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財務管理及內控制度 原料采購的風險控制

第八十七條 對進入公司的全部材料實行全方位的監督機制,進入公司的所有材料必須滿足質價相當,足數足量,價格、型號、規格準確,具有產品合格證及質量檢驗報告單。

第八十八條 大宗原材料的采購實行招標制,標的由母、子公司提出,公司總部核準審定。逐步實行網上采購。

第八十九條 標的屬商業機密,參與人員應嚴格遵守保密原則。否則責任人將承擔經濟損失。

第九十條 招標購買方案一經確定,任何人不準隨意變動,在發現執行過程中與原合同有誤的地方,有關人員應及時報告總經理,總經理有權決定合同的延續與終止。

第九十一條 采購過程中,訂貨單、驗收單和賣方發票一應俱全,并附在付款憑單后;購貨按正確的級別批準;注銷憑證以防止重復使用;對賣方發票、驗收單、訂貨單作內部核查。

第九十二條 訂貨單、驗收單、賣方發票均經事先編號并已登記入帳。

第九十三條 計算和金額嚴格進行內部核查;采用適當的會計科目表;應付帳款明細帳內容要進行內部核查。

 
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